| ZBC19DA92D |
POLIZZA RTC PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI |
2.000,00 € |
SAI FONDIARIA |
| Z9C19E32A4 |
ACQUISTO AVVISI PUBBLICI |
1.592,00 € |
GRAFICA SCHIOPPA |
| ZC31A00FDB |
LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O RCA PERIODO 31.05.2016-31.05.2017 |
20.000,00 € |
COMPAGNIA ASSICURATRICE |
| Z0C1A2EEE8 |
CAUZIONE CONTRATTO MOTORIZZAZIONE MCTC |
190,00 € |
MOTORIZZAZIONE CIVILE ROMA |
| Z251A95620 |
FORNITURA MASSA VESTIARIA PERSONALE DI VIGILANZA |
737,00 € |
EUROCOMPANY SRL |
| Z5F1AE5D6D |
ACQUISTO FOTOCOPIATRICE COMANDO PM |
745,00 € |
ELAMA OFFICE |
| ZD91AE5FEA |
PERSONAL COMPUTER POLIZIA MUNICIPALE |
545,00 € |
DIGITAL PLANET |
| Z531B0F7DA |
ACQUISTO ACCESSORI ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE |
390,00 € |
DITTA MINGIONE GIOVANNA |
| Z401B383AS |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER |
598,00 € |
DIGITAL PLANET |
| Z951B650BA |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE |
327,00 € |
CANTELLI AZIENDA GRAFICA DI BOLOGNA |
| Z961B93831 |
segnaletica orizzontale |
810,00 € |
OMEGA SAS |
| ZB71BD70BD |
ACQUISTO COMPUTER PER SPORTELLO ANAGRAFICO |
493,00 € |
DIGITAL PLANET |
| ZBD1C212C3 |
FORNITURA BOTTIGLINE D'ACQUA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
5.255,00 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| ZB31C2E4D4 |
SPESE SEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA |
4.000,00 € |
POSTE ITALIANE |
| ZBC1C7CF3C |
ACQUISTO STAMPANTI E TONER |
221,00 € |
DIGITAL PLANET |
| ZB71C7F420 |
ACQUISTO BUONI LAVORO PRESTAZIONE OCCASIONALE |
3.461,00 € |
tabaccheria di loffredo immacolata |
| Z4A1C3FD60 |
attivazione Badget di cura per utente diversamente abile |
1.625,00 € |
IRIDE ONLUS società cooperativa |
| ZDC1B7BC02 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE MENO ABBIENTI |
780,00 € |
ORTOPEDIA RUGGIERO |
| Z391BBEBD9 |
MANIFESTAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE ANNO 2016 |
390,00 € |
PENSIERO BY JHONNY DI AMATO ANNA |
| ZB518D3EF6 |
AVVISI PUBBLICI |
525,00 € |
GRAFICA SCHIOPPA |
| ZD619B4873 |
Fornitura manifesti |
624,00 € |
GRAFICA SCHIOPPA |
| ZED1929233 |
Fornitura abbigliamento P.M |
207,00 € |
ORTOPEDIA RUGGIERO |
| ZF219BC2B6 |
FORNITURA FOTOCOPIATRICE |
1.069,00 € |
COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO' |
| Z971BBEBB1 |
Manifestazione caduti di tutte le Guerre anno 2016 |
784,00 € |
COMPLESSO BANDISTICO CITTA DI CASERTA |
| Z091B8B701 |
Campus estivo minori dai 06 ai 12 anni |
2.700,00 € |
LA MELA DI GENESIS |
| Z891B4FA40 |
FORNITURA AUSILIO PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE |
1.160,00 € |
ORTOPEDIA RUGGIERO |
| Z7E1B08AD8 |
attivazione Badget di cura diversamente abili |
1.300,00 € |
IRIDE ONLUS società cooperativa |
| ZDD1A80B4C |
FORNITURA CHIOSCO IN LEGNO PER BIBLIOTECA ALL'APERTO |
930,00 € |
HOME IDEA ITALIA |
| Z021B00B4C |
Gita anziani 2016 |
4.090,00 € |
LIBERTA' DI VIAGGIARE BY GLOBAL SERVICE |
| Z681A5F6BE |
soggiorno climatico anziani anno 2016 |
17.500,00 € |
LIBERTA' DI VIAGGIARE BY GLOBAL SERVICE |
| ZCF19BD2C5 |
Riparazione parco auto e revisioni periodiche |
1.625,00 € |
MARINO CAR SERVIZI |
| ZAF18ACEBF |
Attivazione P.T.R.I. per diversamente abile sino al 30.03.2016 |
936,00 € |
IRIDE ONLUS società cooperativa |
| Z9118B7D07 |
Ricovero Presso Centro di accoglienza per donne maltrattate |
271,00 € |
COOP SOCIALE EVA ONLUS |
| Z1519A77F |
FORNITURA AVVISI PUBBLICI |
483,00 € |
GRAFICA SCHIOPPA |
| Z551A05441 |
FORNITURA MATERIALE PER CENTRO DISABILI |
2.554,00 € |
DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO |
| Z1B1C611D9 |
RISCO ENTRATE . SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE. SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 |
3.028,00 € |
POSTE TRIBUTI SCPA |
| ZDF1C414DE |
ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC |
4.117,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z471A87204 |
FORNITURA DI MATERIALE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U. IMPIEGATI PRESSO L'U.T.C. PER LA... |
1.065,57 € |
FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA |
| Z9B1C9CC07 |
BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA E CASA COMUNALE.... |
3.059,32 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z941BDB1D2 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI IN USO ALL'U.T.C. DITTA F.LLI DE... |
1.229,51 € |
F.LLI DE LUCIA S.N.C. |
| Z361C35D12 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA FIUME E IN VIA G. VIRGILIO. DITTA IMPRESA INDIVIDUALE... |
2.459,00 € |
IMPRESA INDIVIDUALE PETRARCA PASQUALE |
| Z4A1C3FD60 |
attivazione Badget di cura per utente diversamente abile |
1.625,00 € |
IRIDE ONLUS società cooperativa |
| ZB517C95EC |
MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLA ZONA A.S.I. DA PARTE DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI. |
13.109,00 € |
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI |
| ZAD1C22ECE |
MANUTENZIONE SOFTWARE URBI - PADIGITALE S.P.A. ANNO 2017 |
25.023,60 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z0C1B83664 |
ACQUISTO SCANNER, ETICHETTATRICE E STAMPANTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO |
1.050,00 € |
ECO LASER INFORMATICA SRL |
| ZC41B7ACB7 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI... |
980,46 € |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L |
| Z9D1B1BE3E |
ACQUISTO MEDIANTE RDO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA A4 |
390,00 € |
karta s.a.s. di russo giovanni |
| Z9D1AD21C2 |
Attività di assistenza tecnica software - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PA DIGITALE S.P.A.. |
2.000,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z5B1ABEDC0 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ESTATE A CARINARO 2016”, affidate alle associazioni CARINARO... |
3.278,69 € |
|
| Z071AB81CF |
RIGENERAZIONE TAMBURO PER STAMPANTE BROTHER HL5450DN E ACQUISTO BUSTE GIALLE DI VARIE DIMENSIONI |
113,93 € |
ELAMA OFFICE |
| Z691A9B3F3 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI... |
175,98 € |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L |
| ZCA1A8F17D |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI... |
1.298,90 € |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L |
| Z2B1A5108F |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GESINT S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 3 MODULI SOFTWARE PER... |
957,00 € |
GESINT SPA |
| Z831A3A017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E UN PACCO DI BUSTE GIALLE FORMATO... |
824,10 € |
PARTNERUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
| Z3819EC636 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE KYOCERA TASKALFA 1801 DELL'UFFICIO FINANZIARIO |
130,00 € |
COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO' |
| ZC21968056 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI... |
1.337,00 € |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L |
| ZDC191C88B |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA A4 IMPEGNO SPESA |
525,00 € |
cartil srl unipersonale |
| Z3018D4C23 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI & PA DEL SOLE 24 ORE |
119,00 € |
Il Sole 24 ore s.p.a. |
| ZF318732D8 |
ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO FINANZIARIO |
1.130,27 € |
COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO' |
| ZB1186AA6B |
FORNITURA SOFTWARE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE ANNUALITA' 2016 – IMPEGNO SPESA. |
1.260,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| ZDD1864390 |
POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015 |
2.590,00 € |
POSTE TRIBUTI SCPA |
| Z4E1837493 |
FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI PER SERVIZI COMUNALI ANNUALITA' 2016 - PADIGITALE SPA |
24.872,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z05180302B |
SOSTITUZIONE COMPONENTI INFORMATICHE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. |
237,70 € |
COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO' |
| Z101C319F6 |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO. DITTA GRAZIANO & CO S... |
1.160,00 € |
GRAZIANO & CO SRL |
| Z9A1BDAE89 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. DITTA COLORI - FERRAMENTA -... |
1.229,51 € |
DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO |
| Z0D1C24F2D |
BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA E CASA... |
2.547,55 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z9A1BDAA9D |
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 PROIETTORI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.... |
385,00 € |
SOC. COOP. EMME IMPIANTI |
| ZBC1C1272E |
CORSO PROJECT MANAGEMENT ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA IN COLLABORAZIONE... |
1.350,00 € |
Q.M.S. SRL - ROMA |
| Z6E1C03D65 |
CORSO DI ACUSTICA. ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI. |
163,93 € |
ORDINE ING. NAPOLI |
| ZCF1B6F75A |
LAVORI DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO, LA SCUOLA MEDIA G.... |
767,00 € |
GT IMPIANTI |
| ZD516D5B61 |
SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA POTABILE COMUNALE. DITTA L.A.C. LABORATORIO ACQUA CAMPANIA, DA... |
3.456,00 € |
LABORATORIO ACQUA CAMPANIA L.A.C. |
| Z961A8205C |
FORNITURA DI NR. 96 SACCHI DI CIOTTOLI DI FIUME. DITTA CAPUTO S.A.S., DA TEVEROLA (CE). |
737,00 € |
EDILIZIA CAPUTO SA |
| ZE11B38DB4 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DALÌ,... |
3.176,00 € |
GUIDA IMPIANTI S.R.L. |
| Z2C1BC96DE |
DIFESA DEL COMUNE CONTRO LA SIG.RA DE ROSA GABRIELLA. LEGALE INCARICATO AVV. NUNZIA ZAMPELLA. |
409,84 € |
AVVOCATO ZAMPELLA |
| Z111B1F3B1 |
LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO E TINTEGGIATURA DI AULE E WC NELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA E... |
4.000,00 € |
GE.PI A R.L. |
| Z4B1BABECB |
LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA MILONE LUCIA. |
3.000,00 € |
MILONE LUCIA |
| ZED1B80634 |
LIQUIDAZIONE DI SANTO CARLO -TRANSIZIONE |
2.500,00 € |
SIG. DI SANTO CARLO |
| ZAC1B783EE |
BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA... |
2.087,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z2E193A923 |
LAVORI DI BONIFICA, RIMOZIONE DI LASTRE DI AMIANTO E RIFIUTI IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO... |
9.677,80 € |
B. RECYCLING |
| Z83181483A |
FORNITURA DI LIBRI IN MEMORIA DI MONSIGNORE GENNARO MORRA. DITTA TIPOGRAFIA F.LLI DEL PRETE DI G... |
600,00 € |
TIPOGRAFIA F.LLI DEL PRETE |
| Z4A1A9AC93 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE POSTO NELLA CASA COMUNALE. DITTA ROSSI ASCENSORI, DA... |
300,00 € |
ROSSI ASCENSORI |
| Z5F17D8A69 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCULI POSTI SUL LATO DESTRO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL... |
7.106,46 € |
GE.PI A R.L. |
| Z4616BDABB |
FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U. IMPIEGATI PRESSO L'UFFICIO... |
1.639,34 € |
F.LLI DE LUCIA S.N.C. |
| Z671AF3749 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE AULE DELLA SCUOLA... |
1.390,00 € |
DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO |
| Z4519DFBD1 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA DELLA SCUOLA MEDIA G.... |
500,00 € |
APRILE S.P.A. |
| ZE1197AFD0 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AL PROGETTO DI... |
1.000,00 € |
DOTT. GUIDA ANGELINA |
| Z1A1A7B662 |
LIQUIDAZIONE ALL'AVV. GUIDO CARAMIELLO E ALLA SIG.RA MARINO PAOLA. |
1.300,00 € |
AVV. GUIDO CARAMIELLO |
| Z8A19DDF5A |
FORNITURA DI NR. 86 SACCHI DI CIOTTOLI DI FIUME DI COLORE BIANCO, DA APPLICARE ALLA BASE DELLE... |
655,74 € |
EDILIZIA CAPUTO SA |
| Z5218D72B7 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN VARIE STRADE COMUNALI. DITTA SOC. COOP... |
17.745,90 € |
Soc. Coop. Multiservice Jolly di Rispo Antonio |
| Z1D1AC0638 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA S.T.M.... |
470,96 € |
STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE, |
| Z5D1A93FF6 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE A.... |
530,00 € |
STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE, |
| Z471AAC042 |
BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA... |
1.934,92 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZE11A956CB |
AVV. EMILIA SANTAGATA, PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO TRA COMUNE DI CARINARO E... |
2.165,00 € |
AVVOCATO |
| Z691962999 |
FORNITURA DI MATERIALE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U. IMPEGNATI NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE... |
1.639,34 € |
FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA |
| Z0D19095C0 |
MANUTENZIONE PNEUMATICI VEICOLI IN USO ALL'U.T.C. DITTA GIOVANNI PETRARCA, DA CARINARO. |
491,80 € |
DITTA GIOVANNI PETRARCA PNEUMATICI |
| ZF81A5D6F6 |
BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA, ENEL ENERGIA, PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA... |
2.093,42 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZC31A2D1CB |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLA VILLA COMUNALE A. SEPE. DITTA VESATEC DISINFESTAZIONI, DA... |
500,00 € |
VESATEC |
| ZF719E21FD |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE / DISINFESTAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA S.G. BOSCO E DELLO SPAZIO... |
600,00 € |
VESATEC |
| ZC61A53474 |
BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA... |
2.139,66 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z1719D2280 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA STM... |
680,33 € |
STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE, |
| Z8319DD1B3 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'APECAR TG. BM28623 IN USO ALL'U.T.C. DITTA FERRARA GENNARO & C., DA... |
646,00 € |
FERRARA GENNARO &C. |
| Z4919B8A60 |
LIQUIDAZIONE ING. LUIGI MACCHIA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATO CON... |
7.125,00 € |
ING. LUIGI MACCHIA |
| ZFA19B8B05 |
LIQUIDAZIONE ARCH. NICOLA TESSITORE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATO CON... |
9.097,18 € |
arch. Nicola Tessitore |
| ZD819B8BA9 |
LIQUIDAZIONE ARCH. PAOLO COPPOLA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATO CON... |
11.098,56 € |
PAOLO COPPOLA |
| Z8A19B8944 |
LIQUIDAZIONE ING. PIETRO D'ORAZIO COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATI CON DECRETO SINDACALE... |
16.172,76 € |
ING. PIETRO D'ORAZIO |
| ZCD17C9D5F |
LAVORI DI TAGLIO DELL'ERBA NONCHÈ STESA DI MISTO GRANULARE IN VIA A. VOLTA. DITTA IMPRESA EDILE... |
7.838,61 € |
IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO |
| ZA217D28C6 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI POSIZIONATI NELLA VILLA COMUNALE A. SEPE. DITTA SEBACH S.R.L., DA FIRENZE. |
1.250,00 € |
SEBACH SRL |
| Z5B190227D |
MANUTENZIONE DELLE PORTE AUTOMATICHE POSTE ALL'INTERNO DELLA CASA COMUNALE ANNO 2016. DITTA... |
500,00 € |
MANUSA |
| Z94190C100 |
RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE E FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA COPY EXPRESS DI... |
655,74 € |
COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO' |
| Z6519BD884 |
ATTIVAZIONE PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FONDI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE... |
5.234,00 € |
DOTT. RAFFAELE SANTORO |
| Z2417C12AD |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE COMUNALI. DITTA FALCONE, DA... |
1.065,57 € |
FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA |
| ZE91973769 |
BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA... |
2.680,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z0116EEA28 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ASTE E APPALTI PUBBLICI ANNO 2015 E 2016. |
1.980,00 € |
SIFIC CASA EDITRICE |
| Z74192C006 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA... |
2.920,53 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z8218F8A3E |
REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOMEZZO FIAT FIORINO. DITTA ROMANO FRANCESCO, CENTRO REVISIONE VEICOLI... |
139,80 € |
TOP CENTER CENTRO REVISIONI |
| ZE618D4358 |
DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA... |
1.096,25 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| Z6F18D42A5 |
DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA... |
1.096,25 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| Z11190CCC1 |
BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA... |
2.749,66 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z60187DF01 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BATTERIA RICARICABILE PER LA LANTERNA LAMPEGGIANTE POSTA... |
50,00 € |
SOC. COOP. EMME IMPIANTI |
| Z4918FBD8D |
BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA... |
3.040,49 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZC418EDECD |
POLIZZE RC PATRIMONIALE - TUTELA LEGLE INCENDIO - ELETTRONICA - UNICOVER S.P.A. |
9.738,00 € |
|
| Z6817CF7CE |
FORNITURA DI PALETTI IN ACCIAIO E CADITOIE DA INSTALLARE IN DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO... |
2.356,56 € |
CAMPANIA FER |
| Z2216B8974 |
GIOSTRINE PER LA VILLA COMUNALE A. SEPE E ATTREZZATURE VARIE PER LE SCUOLE DI CARINARO. DITTA... |
7.081,97 € |
DITTA TARTAGLIA SOC. COOP. |
| Z2E156338E |
SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO DI CADITOIE, RELATIVI ATTRAVERSAMENTI FINO ALLA FOGNA COMUNALE,... |
8.909,09 € |
VERGARA DOMENICO |
| Z831883BC7 |
FORNITURA DI GASOLIO PER LA SCUOLA MEDIA. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN ... |
1.033,64 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| Z151883B8B |
GASOLIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI (FC). |
1.033,64 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| Z2418699FC |
Fornitura manifesti. Ditta tipografia Schioppa. |
792,75 € |
GRAFICA SCHIOPPA |
| Z1318359E3 |
GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI. |
1.057,75 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| Z8B18358E5 |
GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI. |
1.057,75 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| ZD517CB032 |
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA IN MARMO NEI PRESSI DELLA CHIESA DI S. EUFEMIA... |
614,75 € |
ARPAIA MARMI SUD |
| Z3A1826966 |
DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC). FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO... |
831,33 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| Z541826890 |
DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC). FORNITURA DI GASOLIO DA... |
831,33 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| Z99138AA96 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE .DITTA ROSSI ASCENSORI. |
540,00 € |
ROSSI ASCENSORI |
| Z6B138A9F4 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'ASCENSORE POSTO NELLA CASA COMUNALE ANNO 2015. DITTA ROSSI ASCENSORI,... |
540,00 € |
ROSSI ASCENSORI |
| Z5517E79E4 |
DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA... |
1.084,81 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| ZB817E7A1A |
DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA... |
1.084,81 € |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |