Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB817E7A1A
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA .
Importo aggiudicato: € 1084.81
Somme liquidate: € 1084.81
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z5517E79E4
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE.
Importo aggiudicato: € 1084.81
Somme liquidate: € 1084.81
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z6B138A9F4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'ASCENSORE POSTO NELLA CASA COMUNALE ANNO 2015. DITTA ROSSI ASCENSORI, DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
CIG: Z99138AA96
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE .DITTA ROSSI ASCENSORI.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
CIG: Z541826890
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC). FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE.
Importo aggiudicato: € 831.33
Somme liquidate: € 831.33
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z3A1826966
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC). FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA.
Importo aggiudicato: € 831.33
Somme liquidate: € 831.33
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: ZD517CB032
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA IN MARMO NEI PRESSI DELLA CHIESA DI S. EUFEMIA (BANCO DI NAPOLI). DITTA ARPAIA MARMI SUD S.R.L., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARPAIA MARMI SUD
    CF: 01266140613
  • ARPAIA MARMI SUD
    CF: 01266140613
CIG: Z8B18358E5
Oggetto: GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI.
Importo aggiudicato: € 1057.75
Somme liquidate: € 1057.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z1318359E3
Oggetto: GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI.
Importo aggiudicato: € 1057.75
Somme liquidate: € 1057.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z2418699FC
Oggetto: Fornitura manifesti. Ditta tipografia Schioppa.
Importo aggiudicato: € 792.75
Somme liquidate: € 792.75
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z151883B8B
Oggetto: GASOLIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI (FC).
Importo aggiudicato: € 1033.64
Somme liquidate: € 1033.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z831883BC7
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER LA SCUOLA MEDIA. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC)
Importo aggiudicato: € 1033.64
Somme liquidate: € 1033.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z2E156338E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO DI CADITOIE, RELATIVI ATTRAVERSAMENTI FINO ALLA FOGNA COMUNALE, COMPRESO IL PRELIEVO, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO A DISCARICA DEI LIQUAMI. DITTA VERGARA DOMENICO, SERVIZIO ECOLOGIA, DA CESA (CE).
Importo aggiudicato: € 8909.09
Somme liquidate: € 8909.09
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VERGARA DOMENICO
    CF: VRGDNC67R06I293L
  • VERGARA DOMENICO
    CF: VRGDNC67R06I293L
CIG: Z2216B8974
Oggetto: GIOSTRINE PER LA VILLA COMUNALE A. SEPE E ATTREZZATURE VARIE PER LE SCUOLE DI CARINARO. DITTA TARTAGLIA SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 7081.97
Somme liquidate: € 7081.97
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA TARTAGLIA SOC. COOP.
    CF: 05345911217
  • DITTA TARTAGLIA SOC. COOP.
    CF: 05345911217
CIG: Z6817CF7CE
Oggetto: FORNITURA DI PALETTI IN ACCIAIO E CADITOIE DA INSTALLARE IN DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CAMPANIA FER DI COMPAGNONE LUIGI, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 2356.56
Somme liquidate: € 2356.56
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAMPANIA FER
    CF: CMPLGU66R11A512L
  • CAMPANIA FER
    CF: CMPLGU66R11A512L
CIG: ZC418EDECD
Oggetto: POLIZZE RC PATRIMONIALE - TUTELA LEGLE INCENDIO - ELETTRONICA - UNICOVER S.P.A.
Importo aggiudicato: € 9738.00
Somme liquidate: € 9738.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z4918FBD8D
Oggetto: BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA COMUNALE, PERIODO GENNAIO 2016.
Importo aggiudicato: € 3040.49
Somme liquidate: € 3040.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z60187DF01
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BATTERIA RICARICABILE PER LA LANTERNA LAMPEGGIANTE POSTA NELL'INCROCIO TRA VIA CARMIGNOLA E VIA CASIGNANO. DITTA SOC. COOP. EMME IMPIANTI, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOC. COOP. EMME IMPIANTI
    CF: 03456650617
  • SOC. COOP. EMME IMPIANTI
    CF: 03456650617
CIG: Z11190CCC1
Oggetto: BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA COMUNALE, PERIODO FEBBRAIO 2016.
Importo aggiudicato: € 2749.66
Somme liquidate: € 2749.66
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z6F18D42A5
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE.
Importo aggiudicato: € 1096.25
Somme liquidate: € 1096.25
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: ZE618D4358
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA.
Importo aggiudicato: € 1096.25
Somme liquidate: € 1096.25
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z8218F8A3E
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOMEZZO FIAT FIORINO. DITTA ROMANO FRANCESCO, CENTRO REVISIONE VEICOLI, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 139.80
Somme liquidate: € 139.80
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TOP CENTER CENTRO REVISIONI
    CF: RMNFNC67P09B963S
  • TOP CENTER CENTRO REVISIONI
    CF: RMNFNC67P09B963S
CIG: Z74192C006
Oggetto: LIQUIDAZIONE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2015.
Importo aggiudicato: € 2920.53
Somme liquidate: € 2920.53
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z0116EEA28
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ASTE E APPALTI PUBBLICI ANNO 2015 E 2016.
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIFIC CASA EDITRICE
    CF: 00205740426
  • SIFIC CASA EDITRICE
    CF: 00205740426
CIG: ZE91973769
Oggetto: BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA COMUNALE. PERIODO MARZO 2016.
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 2680.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z2417C12AD
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE COMUNALI. DITTA FALCONE, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
CIG: Z6519BD884
Oggetto: ATTIVAZIONE PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FONDI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. DOTT. GEOLOGO RAFFAELE SANTORO E ALL'AVV. NICOLA PALMIERO.
Importo aggiudicato: € 5234.00
Somme liquidate: € 5234.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DOTT. RAFFAELE SANTORO
    CF: SNTRFL57M10E754Z
  • DOTT. RAFFAELE SANTORO
    CF: SNTRFL57M10E754Z
CIG: Z94190C100
Oggetto: RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE E FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA COPY EXPRESS DI FRANCESCO SGULÒ, DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: Z5B190227D
Oggetto: MANUTENZIONE DELLE PORTE AUTOMATICHE POSTE ALL'INTERNO DELLA CASA COMUNALE ANNO 2016. DITTA MANUSA PORTE AUTOMATICHE - IMSA AUTOMAZIONI S.R.L., DA VALGREGHENTINO (LECCO).
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MANUSA
    CF: 09287120159
  • MANUSA
    CF: 09287120159
CIG: ZA217D28C6
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI POSIZIONATI NELLA VILLA COMUNALE A. SEPE. DITTA SEBACH S.R.L., DA FIRENZE.
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZCD17C9D5F
Oggetto: LAVORI DI TAGLIO DELL'ERBA NONCHÈ STESA DI MISTO GRANULARE IN VIA A. VOLTA. DITTA IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 7838.61
Somme liquidate: € 7838.61
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO
    CF: 03237750611
  • IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO
    CF: 03237750611
CIG: Z8A19B8944
Oggetto: LIQUIDAZIONE ING. PIETRO D'ORAZIO COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATI CON DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25/07/2012 (QUOTA REGIONALE ARCADIS).
Importo aggiudicato: € 16172.76
Somme liquidate: € 16172.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. PIETRO D'ORAZIO
    CF: 00239180615
  • ING. PIETRO D'ORAZIO
    CF: 00239180615
CIG: ZD819B8BA9
Oggetto: LIQUIDAZIONE ARCH. PAOLO COPPOLA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATO CON DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25/07/2012 (QUOTA REGIONALE ARCADIS).
Importo aggiudicato: € 11098.56
Somme liquidate: € 11098.56
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PAOLO COPPOLA
    CF: CPPPLA45C24B779O
  • PAOLO COPPOLA
    CF: CPPPLA45C24B779O
CIG: ZFA19B8B05
Oggetto: LIQUIDAZIONE ARCH. NICOLA TESSITORE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATO CON DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25/07/2012 (QUOTA REGIONALE ARCADIS).
Importo aggiudicato: € 9097.18
Somme liquidate: € 9097.18
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • arch. Nicola Tessitore
    CF: 02780560617
  • arch. Nicola Tessitore
    CF: 02780560617
CIG: Z4919B8A60
Oggetto: LIQUIDAZIONE ING. LUIGI MACCHIA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATO CON DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25/07/2012 (QUOTA REGIONALE ARCADIS).
Importo aggiudicato: € 7125.00
Somme liquidate: € 7125.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. LUIGI MACCHIA
    CF: MCCLGU85R02B963N
  • ING. LUIGI MACCHIA
    CF: MCCLGU85R02B963N
CIG: Z8319DD1B3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'APECAR TG. BM28623 IN USO ALL'U.T.C. DITTA FERRARA GENNARO & C., DA LUSCIANO (CE).
Importo aggiudicato: € 646.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRARA GENNARO &C.
    CF: 02034750618
  • FERRARA GENNARO &C.
    CF: 02034750618
CIG: Z1719D2280
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IDRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA STM IDROTECNOLOGIE S.R.L, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 680.33
Somme liquidate: € 680.33
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
CIG: ZC61A53474
Oggetto: BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA COMUNALE. PERIODO MAGGIO 2016.
Importo aggiudicato: € 2139.66
Somme liquidate: € 2139.66
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZF719E21FD
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE / DISINFESTAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA S.G. BOSCO E DELLO SPAZIO ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE. DITTA VESATEC DISINFESTAZIONI, DA LUSCIANO (CE).
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VESATEC
    CF: VRLPLA81P17A512G
  • VESATEC
    CF: VRLPLA81P17A512G
CIG: ZC31A2D1CB
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLA VILLA COMUNALE A. SEPE. DITTA VESATEC DISINFESTAZIONI, DA LUSCIANO (CE).
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VESATEC
    CF: VRLPLA81P17A512G
  • VESATEC
    CF: VRLPLA81P17A512G
CIG: ZF81A5D6F6
Oggetto: BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA, ENEL ENERGIA, PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA COMUNALE. PERIODO APRILE 2016.
Importo aggiudicato: € 2093.42
Somme liquidate: € 2093.42
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z0D19095C0
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI VEICOLI IN USO ALL'U.T.C. DITTA GIOVANNI PETRARCA, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GIOVANNI PETRARCA PNEUMATICI
    CF: PTRGNN69A14F839W
  • DITTA GIOVANNI PETRARCA PNEUMATICI
    CF: PTRGNN69A14F839W
CIG: Z691962999
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U. IMPEGNATI NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DITTA FALCONE LUIGI, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
CIG: ZE11A956CB
Oggetto: AVV. EMILIA SANTAGATA, PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO TRA COMUNE DI CARINARO E SIG.RA IORIO CARMELA.
Importo aggiudicato: € 2165.00
Somme liquidate: € 2165.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AVVOCATO
    CF: SNTMLE76D60F839O
  • AVVOCATO
    CF: SNTMLE76D60F839O
CIG: Z471AAC042
Oggetto: BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA COMUNALE. PERIODO GIUGNO 2016.
Importo aggiudicato: € 1934.92
Somme liquidate: € 1934.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z5D1A93FF6
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE A. SEPE. DITTA STM IDROTECNOLOGIE S.R.L., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
CIG: Z1D1AC0638
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IDRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA S.T.M. IDROTECNOLOGIE S.R.L., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 470.96
Somme liquidate: € 470.96
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
CIG: Z5218D72B7
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN VARIE STRADE COMUNALI. DITTA SOC. COOP. LA MULTISERVICE DI RISPO ANTONIO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 17745.90
Somme liquidate: € 17745.90
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Soc. Coop. Multiservice Jolly di Rispo Antonio
    CF: 04018400616
  • Soc. Coop. Multiservice Jolly di Rispo Antonio
    CF: 04018400616
CIG: Z8A19DDF5A
Oggetto: FORNITURA DI NR. 86 SACCHI DI CIOTTOLI DI FIUME DI COLORE BIANCO, DA APPLICARE ALLA BASE DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA CAMPO, PIAZZA TRIESTE E VIA PIAVE. DITTA CAPUTO S.A.S., DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILIZIA CAPUTO SA
    CF: 02544450618
  • EDILIZIA CAPUTO SA
    CF: 02544450618
CIG: Z1A1A7B662
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AVV. GUIDO CARAMIELLO E ALLA SIG.RA MARINO PAOLA.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AVV. GUIDO CARAMIELLO
    CF: CRMGDU76P04F839A
  • AVV. GUIDO CARAMIELLO
    CF: CRMGDU76P04F839A
CIG: ZE1197AFD0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA TERRA DEI FUOCHI. DOTT.SSA GUIDA ANGELINA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DOTT. GUIDA ANGELINA
    CF: GDUNLN67R71A512Q
  • DOTT. GUIDA ANGELINA
    CF: GDUNLN67R71A512Q
CIG: Z4519DFBD1
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA DELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA, DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO E DELLA CASA COMUNALE. DITTA APRILE S.P.A., DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • APRILE S.P.A.
    CF: 01613120615
  • APRILE S.P.A.
    CF: 01613120615
CIG: Z671AF3749
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO E DELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. DITTA AFFINITO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: Z4616BDABB
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U. IMPIEGATI PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. DITTA F.LLI DE LUCIA, DA SAN CLEMENTE (CE).
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
CIG: Z5F17D8A69
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCULI POSTI SUL LATO DESTRO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA GE.PI A R.L., DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 7106.46
Somme liquidate: € 7106.46
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GE.PI A R.L.
    CF: 04127940619
  • GE.PI A R.L.
    CF: 04127940619
CIG: Z4A1A9AC93
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE POSTO NELLA CASA COMUNALE. DITTA ROSSI ASCENSORI, DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
CIG: Z83181483A
Oggetto: FORNITURA DI LIBRI IN MEMORIA DI MONSIGNORE GENNARO MORRA. DITTA TIPOGRAFIA F.LLI DEL PRETE DI G.&V. DEL PRETE SNC, DA FRATTAMINORE.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA F.LLI DEL PRETE
    CF: 03656770637
  • TIPOGRAFIA F.LLI DEL PRETE
    CF: 03656770637
CIG: Z2E193A923
Oggetto: LAVORI DI BONIFICA, RIMOZIONE DI LASTRE DI AMIANTO E RIFIUTI IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA B. RECYCLING S.R.L, DA ROMA.
Importo aggiudicato: € 9677.80
Somme liquidate: € 9677.80
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B. RECYCLING
    CF: 13508181008
  • B. RECYCLING
    CF: 13508181008
CIG: ZAC1B783EE
Oggetto: BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, LA SCUOLA MEDIA E LA CASA COMUNALE. PERIODO AGOSTO 2016.
Importo aggiudicato: € 2087.00
Somme liquidate: € 2087.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZED1B80634
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SANTO CARLO -TRANSIZIONE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIG. DI SANTO CARLO
    CF: DSNCRL61H05L155L
  • SIG. DI SANTO CARLO
    CF: DSNCRL61H05L155L
CIG: Z4B1BABECB
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA MILONE LUCIA.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MILONE LUCIA
    CF: MLNLCU53S47E754N
  • MILONE LUCIA
    CF: MLNLCU53S47E754N
CIG: Z111B1F3B1
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO E TINTEGGIATURA DI AULE E WC NELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA E MATERNA S.G. BOSCO. DITTA GE.PI A R.L., DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GE.PI A R.L.
    CF: 04127940619
  • GE.PI A R.L.
    CF: 04127940619
CIG: Z2C1BC96DE
Oggetto: DIFESA DEL COMUNE CONTRO LA SIG.RA DE ROSA GABRIELLA. LEGALE INCARICATO AVV. NUNZIA ZAMPELLA.
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AVVOCATO ZAMPELLA
    CF: ZMPNNZ81H61B963S
  • AVVOCATO ZAMPELLA
    CF: ZMPNNZ81H61B963S
CIG: ZE11B38DB4
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DALÌ, CARMIGNOLA E DE CHIRICO. DITTA RO.CA. ENERGY GROUP S.R.L., DA GRICIGNANO D'AVERSA.
Importo aggiudicato: € 3176.00
Somme liquidate: € 3176.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GUIDA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04945051219
  • GUIDA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04945051219
CIG: Z961A8205C
Oggetto: FORNITURA DI NR. 96 SACCHI DI CIOTTOLI DI FIUME. DITTA CAPUTO S.A.S., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 737.70
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILIZIA CAPUTO SA
    CF: 02544450618
  • EDILIZIA CAPUTO SA
    CF: 02544450618
CIG: ZD516D5B61
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA POTABILE COMUNALE. DITTA L.A.C. LABORATORIO ACQUA CAMPANIA, DA CASORIA.
Importo aggiudicato: € 3456.00
Somme liquidate: € 3456.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LABORATORIO ACQUA CAMPANIA L.A.C.
    CF: 07506091219
  • LABORATORIO ACQUA CAMPANIA L.A.C.
    CF: 07506091219
CIG: ZCF1B6F75A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO, LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA E LA CASA COMUNALE. DITTA GT IMPIANTI, DA CASAPULLA (CE).
Importo aggiudicato: € 767.00
Somme liquidate: € 767.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GT IMPIANTI
    CF: 03412710612
  • GT IMPIANTI
    CF: 03412710612
CIG: Z6E1C03D65
Oggetto: CORSO DI ACUSTICA. ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI.
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORDINE ING. NAPOLI
    CF: 95104270632
  • ORDINE ING. NAPOLI
    CF: 95104270632
CIG: ZBC1C1272E
Oggetto: CORSO PROJECT MANAGEMENT ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA IN COLLABORAZIONE CON QMS EDUCATIONAL. PARTECIPAZIONE DIRIGENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Q.M.S. SRL - ROMA
    CF: 04864651007
  • Q.M.S. SRL - ROMA
    CF: 04864651007
CIG: Z9A1BDAA9D
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 PROIETTORI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. DITTA SOC. COOP. EMME IMPIANTI, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOC. COOP. EMME IMPIANTI
    CF: 03456650617
  • SOC. COOP. EMME IMPIANTI
    CF: 03456650617
CIG: Z0D1C24F2D
Oggetto: BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA E CASA COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2016.
Importo aggiudicato: € 2547.55
Somme liquidate: € 2547.55
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z9A1BDAE89
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. DITTA COLORI - FERRAMENTA - IDRAULICA DI AFFINITO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: Z101C319F6
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO. DITTA GRAZIANO & CO S.R.L., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAZIANO & CO SRL
    CF: 02735110617
  • GRAZIANO & CO SRL
    CF: 02735110617
CIG: Z05180302B
Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTI INFORMATICHE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Importo aggiudicato: € 237.70
Somme liquidate: € 237.70
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: Z4E1837493
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI PER SERVIZI COMUNALI ANNUALITA' 2016 - PADIGITALE SPA
Importo aggiudicato: € 24872.00
Somme liquidate: € 23132.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: ZDD1864390
Oggetto: POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2452.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • POSTE TRIBUTI SCPA
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI SCPA
    CF: 08886671000
CIG: ZB1186AA6B
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE ANNUALITA' 2016 – IMPEGNO SPESA.
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: ZF318732D8
Oggetto: ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 1130.27
Somme liquidate: € 1130.27
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: Z3018D4C23
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI & PA DEL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Sole 24 ore s.p.a.
    CF: 00777910159
  • Il Sole 24 ore s.p.a.
    CF: 00777910159
CIG: ZDC191C88B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA A4 IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • cartil srl unipersonale
    CF: 02632440646
  • cartil srl unipersonale
    CF: 02632440646
CIG: ZC21968056
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI PASTI TRAMITE CONSIP
Importo aggiudicato: € 1337.00
Somme liquidate: € 1337.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: Z3819EC636
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE KYOCERA TASKALFA 1801 DELL'UFFICIO FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: Z831A3A017
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E UN PACCO DI BUSTE GIALLE FORMATO 18X12.
Importo aggiudicato: € 824.10
Somme liquidate: € 824.10
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PARTNERUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL
    CF: 04770060632
  • PARTNERUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL
    CF: 04770060632
CIG: Z2B1A5108F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GESINT S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 3 MODULI SOFTWARE PER ADEMPIMENTI CONTABILI
Importo aggiudicato: € 957.00
Somme liquidate: € 957.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT SPA
    CF: 06711271004
  • GESINT SPA
    CF: 06711271004
CIG: ZCA1A8F17D
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI PASTI TRAMITE CONSIP - II TRIMESTRE.
Importo aggiudicato: € 1298.90
Somme liquidate: € 1298.90
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: Z691A9B3F3
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI PASTI TRAMITE CONSIP - II TRIMESTRE. - INTEGRAZIONE CIG
Importo aggiudicato: € 175.98
Somme liquidate: € 175.98
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: Z071AB81CF
Oggetto: RIGENERAZIONE TAMBURO PER STAMPANTE BROTHER HL5450DN E ACQUISTO BUSTE GIALLE DI VARIE DIMENSIONI
Importo aggiudicato: € 113.93
Somme liquidate: € 113.93
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
CIG: Z5B1ABEDC0
Oggetto: Impegno di spesa per manifestazioni “ESTATE A CARINARO 2016”, affidate alle associazioni CARINARO ATTIVA, PROLOCO “SANT’EUFEMIA” CARINARO.
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9D1AD21C2
Oggetto: Attività di assistenza tecnica software - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PA DIGITALE S.P.A..
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z9D1B1BE3E
Oggetto: ACQUISTO MEDIANTE RDO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA A4
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • karta s.a.s. di russo giovanni
    CF: 05484650634
  • karta s.a.s. di russo giovanni
    CF: 05484650634
CIG: ZC41B7ACB7
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI PASTI TRAMITE CONSIP. – PERIODO LUGLIO SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 980.46
Somme liquidate: € 980.46
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: Z0C1B83664
Oggetto: ACQUISTO SCANNER, ETICHETTATRICE E STAMPANTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
CIG: ZAD1C22ECE
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE URBI - PADIGITALE S.P.A. ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 25023.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: ZB517C95EC
Oggetto: MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLA ZONA A.S.I. DA PARTE DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI.
Importo aggiudicato: € 13109.00
Somme liquidate: € 13109.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
    CF: 02044190615
  • SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
    CF: 02044190615
CIG: Z4A1C3FD60
Oggetto: attivazione Badget di cura per utente diversamente abile
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
CIG: Z361C35D12
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA FIUME E IN VIA G. VIRGILIO. DITTA IMPRESA INDIVIDUALE PETRARCA PASQUALE, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA INDIVIDUALE PETRARCA PASQUALE
    CF: PTRPQL51E17B779T
  • IMPRESA INDIVIDUALE PETRARCA PASQUALE
    CF: PTRPQL51E17B779T
CIG: Z941BDB1D2
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI IN USO ALL'U.T.C. DITTA F.LLI DE LUCIA, DA SAN CLEMENTE (CE).
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
CIG: Z9B1C9CC07
Oggetto: BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA E CASA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE 2016.
Importo aggiudicato: € 3059.32
Somme liquidate: € 3059.32
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z471A87204
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U. IMPIEGATI PRESSO L'U.T.C. PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E LA COSTRUZIONE DI UN RECINTO NELLA VILLA COMUNALE A. SEPE. DITTA FALCONE LUIGI, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
CIG: ZDF1C414DE
Oggetto: ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC
Importo aggiudicato: € 4117.00
Somme liquidate: € 4117.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z1B1C611D9
Oggetto: RISCO ENTRATE . SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE. SERVIZIO IDRICO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • POSTE TRIBUTI SCPA
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI SCPA
    CF: 08886671000
CIG: Z551A05441
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER CENTRO DISABILI
Importo aggiudicato: € 2554.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: Z1519A77F
Oggetto: FORNITURA AVVISI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 483.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z9118B7D07
Oggetto: Ricovero Presso Centro di accoglienza per donne maltrattate
Importo aggiudicato: € 271.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP SOCIALE EVA ONLUS
    CF: 02740950619
  • COOP SOCIALE EVA ONLUS
    CF: 02740950619
CIG: ZAF18ACEBF
Oggetto: Attivazione P.T.R.I. per diversamente abile sino al 30.03.2016
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
CIG: ZCF19BD2C5
Oggetto: Riparazione parco auto e revisioni periodiche
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARINO CAR SERVIZI
    CF: 01673150619
  • MARINO CAR SERVIZI
    CF: 01673150619
CIG: Z681A5F6BE
Oggetto: soggiorno climatico anziani anno 2016
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LIBERTA' DI VIAGGIARE BY GLOBAL SERVICE
    CF: 03965100617
  • LIBERTA' DI VIAGGIARE BY GLOBAL SERVICE
    CF: 03965100617
CIG: Z021B00B4C
Oggetto: Gita anziani 2016
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 4090.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBERTA' DI VIAGGIARE BY GLOBAL SERVICE
    CF: 03965100617
  • LIBERTA' DI VIAGGIARE BY GLOBAL SERVICE
    CF: 03965100617
CIG: ZDD1A80B4C
Oggetto: FORNITURA CHIOSCO IN LEGNO PER BIBLIOTECA ALL'APERTO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOME IDEA ITALIA
    CF: 04533910750
  • HOME IDEA ITALIA
    CF: 04533910750
CIG: Z7E1B08AD8
Oggetto: attivazione Badget di cura diversamente abili
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
CIG: Z891B4FA40
Oggetto: FORNITURA AUSILIO PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA RUGGIERO
    CF: 03970540963
  • ORTOPEDIA RUGGIERO
    CF: 03970540963
CIG: Z091B8B701
Oggetto: Campus estivo minori dai 06 ai 12 anni
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MELA DI GENESIS
    CF: 04165150618
  • LA MELA DI GENESIS
    CF: 04165150618
CIG: Z971BBEBB1
Oggetto: Manifestazione caduti di tutte le Guerre anno 2016
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPLESSO BANDISTICO CITTA DI CASERTA
    CF: 03874220613
  • COMPLESSO BANDISTICO CITTA DI CASERTA
    CF: 03874220613
CIG: ZF219BC2B6
Oggetto: FORNITURA FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 1069.00
Somme liquidate: € 1069.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: ZED1929233
Oggetto: Fornitura abbigliamento P.M
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA RUGGIERO
    CF: 03970540963
  • ORTOPEDIA RUGGIERO
    CF: 03970540963
CIG: ZD619B4873
Oggetto: Fornitura manifesti
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: ZB518D3EF6
Oggetto: AVVISI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z391BBEBD9
Oggetto: MANIFESTAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 20-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENSIERO BY JHONNY DI AMATO ANNA
    CF: 03402580611
  • PENSIERO BY JHONNY DI AMATO ANNA
    CF: 03402580611
CIG: ZDC1B7BC02
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE MENO ABBIENTI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA RUGGIERO
    CF: 03970540963
  • ORTOPEDIA RUGGIERO
    CF: 03970540963
CIG: Z4A1C3FD60
Oggetto: attivazione Badget di cura per utente diversamente abile
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
CIG: ZB71C7F420
Oggetto: ACQUISTO BUONI LAVORO PRESTAZIONE OCCASIONALE
Importo aggiudicato: € 3461.00
Somme liquidate: € 3457.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tabaccheria di loffredo immacolata
    CF: 08131641212
  • tabaccheria di loffredo immacolata
    CF: 08131641212
CIG: ZBC1C7CF3C
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTI E TONER
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL PLANET
    CF: 03119340614
  • DIGITAL PLANET
    CF: 03119340614
CIG: ZB31C2E4D4
Oggetto: SPESE SEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZBD1C212C3
Oggetto: FORNITURA BOTTIGLINE D'ACQUA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 5255.00
Somme liquidate: € 5255.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 06698721211
  • GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 06698721211
CIG: ZB71BD70BD
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER SPORTELLO ANAGRAFICO
Importo aggiudicato: € 493.00
Somme liquidate: € 493.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL PLANET
    CF: 03119340614
  • DIGITAL PLANET
    CF: 03119340614
CIG: Z961B93831
Oggetto: segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SAS
    CF: 05377731210
  • OMEGA SAS
    CF: 05377731210
CIG: Z951B650BA
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI AZIENDA GRAFICA DI BOLOGNA
    CF: 03062790377
  • CANTELLI AZIENDA GRAFICA DI BOLOGNA
    CF: 03062790377
CIG: Z401B383AS
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL PLANET
    CF: 03119340614
  • DIGITAL PLANET
    CF: 03119340614
CIG: Z531B0F7DA
Oggetto: ACQUISTO ACCESSORI ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MINGIONE GIOVANNA
    CF: MNGGNN67M62F839C
  • DITTA MINGIONE GIOVANNA
    CF: MNGGNN67M62F839C
CIG: ZD91AE5FEA
Oggetto: PERSONAL COMPUTER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL PLANET
    CF: 03119340614
  • DIGITAL PLANET
    CF: 03119340614
CIG: Z5F1AE5D6D
Oggetto: ACQUISTO FOTOCOPIATRICE COMANDO PM
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
CIG: Z251A95620
Oggetto: FORNITURA MASSA VESTIARIA PERSONALE DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOMPANY SRL
    CF: 02301170649
  • EUROCOMPANY SRL
    CF: 02301170649
CIG: Z0C1A2EEE8
Oggetto: CAUZIONE CONTRATTO MOTORIZZAZIONE MCTC
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTORIZZAZIONE CIVILE ROMA
    CF: 97532760580
  • MOTORIZZAZIONE CIVILE ROMA
    CF: 97532760580
CIG: ZC31A00FDB
Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O RCA PERIODO 31.05.2016-31.05.2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA ASSICURATRICE
    CF: 01358580635
  • COMPAGNIA ASSICURATRICE
    CF: 01358580635
CIG: Z9C19E32A4
Oggetto: ACQUISTO AVVISI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1592.00
Somme liquidate: € 1592.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: ZBC19DA92D
Oggetto: POLIZZA RTC PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAI FONDIARIA
    CF: 00818570012
  • SAI FONDIARIA
    CF: 00818570012