Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z811338345
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE DELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO. DITTA STM IDROTECNOLOGIE S.R.L. ENERGIA & AMBIENTE, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
CIG: ZF713383B3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. DITTA STM IDROTECNOLOGIE S.R.L. ENERGIA & AMBIENTE, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
CIG: Z91133A8EB
Oggetto: REDAZIONE DI PARERE LEGALE IN MERITO ALLA DE LOCALIZZAZIONE DEL CIMITERO PER ANIMALI DI AFFEZIONE IN ZONA "CESINA GRANDE" . AVV. LUIGI M. D'ANGIOLELLA, DA CASERTA.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AVVOCATO
    CF: DNGLMR63H08G333C
  • AVVOCATO
    CF: DNGLMR63H08G333C
CIG: ZB8134477B
Oggetto: FORNITURA DI BUSTE NERE GRANDI E PICCOLE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. DITTA SALPLAST, DA AFRAGOLA (NA).
Importo aggiudicato: € 2944.83
Somme liquidate: € 2944.83
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SALPLAST S.R.L.
    CF: 06229311219
  • SALPLAST S.R.L.
    CF: 06229311219
CIG: Z861345C52
Oggetto: DITTA GE.S.I.A., SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI NEL MESE DI DICEMBRE 2014.
Importo aggiudicato: € 15580.93
Somme liquidate: € 15580.93
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
CIG: Z111349FD0
Oggetto: FORNITURA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI ADDOBBI NATALIZI NELLE PRINCIPALI STRADE DEL PAESE. DITTA BALDI PASQUALE IMPRESA LUMINARIA, DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA IMPRESA LUMINARIA
    CF: BLDPQL51D08A512F
  • DITTA IMPRESA LUMINARIA
    CF: BLDPQL51D08A512F
CIG: ZA412CA4EB
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC) FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA CASA COMUNALE (CONVENZIONE CONSIP).
Importo aggiudicato: € 1603.78
Somme liquidate: € 1603.78
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z2612CA546
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC). FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MATERNA (CONVENZIONE CONSIP).
Importo aggiudicato: € 1203.03
Somme liquidate: € 1203.03
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z8F12CA524
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC). FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA (CONVENZIONE CONSIP).
Importo aggiudicato: € 1603.78
Somme liquidate: € 1603.78
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: ZDB1356D40
Oggetto: COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATI CON DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25/07/2012 (QUOTA COMUNALE).
Importo aggiudicato: € 4653.10
Somme liquidate: € 4653.10
Tempi di completamento: dal 25-07-2012 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROFESSIONISTA
    CF: DRZPTR71B14C561M
  • PROFESSIONISTA
    CF: DRZPTR71B14C561M
CIG: ZC61356E74
Oggetto: COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATO CON DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25/07/2012 (QUOTA COMUNALE).
Importo aggiudicato: € 2722.06
Somme liquidate: € 2722.06
Tempi di completamento: dal 25-07-2012 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCHITETTO
    CF: 01673360614
  • ARCHITETTO
    CF: 01673360614
CIG: Z4F1356DC1
Oggetto: COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATO CON DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25/07/2012 (QUOTA COMUNALE).
Importo aggiudicato: € 2722.60
Somme liquidate: € 2722.60
Tempi di completamento: dal 25-07-2012 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • arch. Nicola Tessitore
    CF: 02780560617
  • arch. Nicola Tessitore
    CF: 02780560617
CIG: ZA01356E04
Oggetto: COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE INCARICATO CON DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25/07/2012 (QUOTA COMUNALE).
Importo aggiudicato: € 2128.79
Somme liquidate: € 2128.79
Tempi di completamento: dal 25-07-2012 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. LUIGI MACCHIA
    CF: MCCLGU85R02B963N
  • ING. LUIGI MACCHIA
    CF: MCCLGU85R02B963N
CIG: ZC8135A4EB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'ASCENSORE POSTO NELLA CASA COMUNALE. DITTA ROSSI ASCENSORI, DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 595.08
Somme liquidate: € 595.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
CIG: Z75135A519
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'ASCENSORE POSTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO . DITTA ROSSI ASCENSORI, DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 595.08
Somme liquidate: € 595.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
CIG: Z47135D482
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'APE CAR TG. BM 28623 IN USO ALL'U.T.C. DITTA FERRARA GENNARO & C., DA LUSCIANO (CE).
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRARA GENNARO &C.
    CF: 02034750618
  • FERRARA GENNARO &C.
    CF: 02034750618
CIG: Z5013771C0
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VARIE STRADE COMUNALI. DITTA ORABONA ANGELO, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
CIG: Z6D137ED43
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRAMENTA DANNEGGIATA PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.G. BOSCO. DITTA CENTRO INFISSI SICA S.R.L., DA S.M. CAPUA VETERE (CE).
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO INFISSI SICA
    CF: 03308250616
  • CENTRO INFISSI SICA
    CF: 03308250616
CIG: Z8C1380D26
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA COLORI - FERRAMENTA - IDRAULICA, DI AFFINITO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 2827.87
Somme liquidate: € 2827.87
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: X7610F9578
Oggetto: FORNITURA GASOLIO CASA COMUNALE. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI,DA BERTINORO (FC).
Importo aggiudicato: € 856.60
Somme liquidate: € 856.60
Tempi di completamento: dal 27-12-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: XC610F9576
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. DITTA BROCHI COMBUSTIBILI, DA BERTINORO (FC).
Importo aggiudicato: € 856.60
Somme liquidate: € 856.60
Tempi di completamento: dal 27-12-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: X9E10F9577
Oggetto: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI BERTINORO (FC).
Importo aggiudicato: € 1714.05
Somme liquidate: € 1714.05
Tempi di completamento: dal 27-12-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z5713897D1
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER IL COMUNE DI CARINARO AI SENSI DEL DL.GS. 81/2008 E S.M.I. R.S.P.P. SIG. NICOLA PETITTO E MEDICO COMPETENTE DOTT. ANGELO LUPOLI.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DOTT. ANGELO LUPOLI
    CF: 03672070616
  • DOTT. ANGELO LUPOLI
    CF: 03672070616
CIG: ZC61389852
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER IL COMUNE DI CARINARO AI SENSI DEL DL.GS. 81/2008 E S.M.I. R.S.P.P. SIG. NICOLA PETITTO MEDICO COMPETENTE DOTT. ANGELO LUPOLI.
Importo aggiudicato: € 315.26
Somme liquidate: € 315.26
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIG. NICOLA PETITTO R.S.P.P.
    CF: 02603080645
  • SIG. NICOLA PETITTO R.S.P.P.
    CF: 02603080645
CIG: Z33138AB87
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA FALCONE LUIGI, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 612.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
CIG: Z8C1392C6D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER I L.S.U. IMPEGNATI NEL PROGETTO "MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI". DITTA FALCONE LUIGI, PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
CIG: ZAF139A4A7
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO FIAT FIORINO TG AC 064 HF, UTILIZZATO DALL'U.T.C. NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO. DITTA CENTRO GOMME PNEUS, DI MARZIALE RAFFAELINA, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 213.11
Somme liquidate: € 213.11
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO GOMME PNEUS DI MARZIALE RAFFAELINA
    CF: 03490220617
  • CENTRO GOMME PNEUS DI MARZIALE RAFFAELINA
    CF: 03490220617
CIG: ZE9139BC21
Oggetto: FORNITURA DI FRANCOBOLLI PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA DELL'U.T.C. DITTA GRAFICA SCHIOPPA, DA SANT'ARPINO (CE).
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z8D139DC33
Oggetto: DITTA GE.S.I.A., SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI GENNAIO 2015.
Importo aggiudicato: € 12979.20
Somme liquidate: € 12979.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
CIG: Z5E1300C51
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC). GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA CASA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1735.39
Somme liquidate: € 1735.39
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: ZDB1300BB1
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC). GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MATERNA.
Importo aggiudicato: € 1735.39
Somme liquidate: € 1735.39
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: ZA61300C1D
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC). GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA.
Importo aggiudicato: € 1735.39
Somme liquidate: € 1735.39
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: ZE313B10B2
Oggetto: FORNITURA DI SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DITTA ORABONA ANGELO, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2868.85
Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO
    CF: 03237750611
  • IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO
    CF: 03237750611
CIG: Z5C13B1096
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DELLA RETE FOGNANTE. DITTA ORABONA ANGELO, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 2724.59
Somme liquidate: € 2724.59
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO
    CF: 03237750611
  • IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO
    CF: 03237750611
CIG: Z601356C74
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (COMPUTER E SCANNER), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP), PER IL PERSONALE DELL'U.T.C. DITTA VIRTUAL LOGIC, DA VERONA.
Importo aggiudicato: € 1202.80
Somme liquidate: € 1202.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VIRTUAL LOGIC VERONA
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC VERONA
    CF: 03878640238
CIG: Z8E13C1138
Oggetto: SMALTIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E STRADE. DITTA ORABONA ANGELO, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 2459.01
Somme liquidate: € 2459.01
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO
    CF: 03237750611
  • IMPRESA EDILE ORABONA ANGELO
    CF: 03237750611
CIG: Z361377296
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO E DELLA CASA COMUNALE. DITTA GT IMPIANTI, DA CAPODRISE.
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GT IMPIANTI
    CF: 03412710612
  • GT IMPIANTI
    CF: 03412710612
CIG: ZDF13CC5E3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO DI CADITOIE, RELATIVI ATTRAVERSAMENTI FINO ALLA FOGNA COMUNALE, COMPRESO IL PRELIEVO, IL TRASPORTO E SMALTIMENTO A DISCARICA DEI LIQUAMI. DITTA D.E.D. SERVIZI ECOLOGICI, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 12740.00
Somme liquidate: € 12740.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • D.E.D SERVIZI ECOLOGICI DI TOBIA DELLA VOLPE
    CF: 01545550616
  • D.E.D SERVIZI ECOLOGICI DI TOBIA DELLA VOLPE
    CF: 01545550616
CIG: Z731335265
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE.
Importo aggiudicato: € 900.69
Somme liquidate: € 900.69
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z591335240
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA.
Importo aggiudicato: € 900.69
Somme liquidate: € 900.69
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z7D1354A1C
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA.
Importo aggiudicato: € 1338.39
Somme liquidate: € 1338.39
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z9713D72A7
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN'OPERA MARMOREA. DITTA ARPAIA MARMI SUD S.R.L., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARPAIA MARMI SUD
    CF: 01266140613
  • ARPAIA MARMI SUD
    CF: 01266140613
CIG: Z8213F6108
Oggetto: FORNITURA DI CONCIME ORGANICO PER GLI SPAZI A VERDE. DITTA FALCONE, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 865.38
Somme liquidate: € 865.38
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
CIG: ZD81377221
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC). FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO.
Importo aggiudicato: € 899.79
Somme liquidate: € 899.79
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z9B13FBB1C
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U. IMPIEGATI PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. DITTA F.LLI DE LUCIA, DA SAN CLEMENTE (CE).
Importo aggiudicato: € 1172.13
Somme liquidate: € 1172.13
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
CIG: Z3C13FBAFF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AI MEZZI AGRICOLI IN USO ALL'U.T.C. DITTA F.LLI DE LUCIA, DA S. CLEMENTE (CE).
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
CIG: Z91139E038
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., CON SEDE IN BERTINORO (FC), FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA (CONVENZIONE CONSIP).
Importo aggiudicato: € 905.79
Somme liquidate: € 905.79
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: ZE2140209B
Oggetto: DITTA GE.S.I.A., PER AVER SVOLTO IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015.
Importo aggiudicato: € 11537.92
Somme liquidate: € 11537.92
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
CIG: Z3C14062A8
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCHEDA ELETTRONICA PER IL CLIMATIZZATORE POSTO NELL'UFFICIO TECNICO (SALA INGRESSO). DITTA G.M.G. IMPIANTISTICA TECNOLOGICA S.A.S., DA ARZANO (NA).
Importo aggiudicato: € 319.40
Somme liquidate: € 319.40
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.M.G. IMPIANTISTICA TECNOLOGICA S.A.S
    CF: 03251621219
  • G.M.G. IMPIANTISTICA TECNOLOGICA S.A.S
    CF: 03251621219
CIG: Z7E140C0EC
Oggetto: RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE. DITTA COPY EXPRESS, DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: Z2D1438685
Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN VIA DEI FIORI. ING. P. D'ORAZIO - PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, VERIFICA STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.
Importo aggiudicato: € 5824.26
Somme liquidate: € 5824.26
Tempi di completamento: dal 25-07-2012 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. PIETRO D'ORAZIO
    CF: 00239180615
  • ING. PIETRO D'ORAZIO
    CF: 00239180615
CIG: ZAE14552D0
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FIUME, NEI PRESSI DELLA CHIESETTA DI MONTEVERGINE. DITTA GUIDA IMPIANTI, DA FRATTAMINORE (NA).
Importo aggiudicato: € 290.58
Somme liquidate: € 290.58
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GUIDA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04945051219
  • GUIDA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04945051219
CIG: Z8914574F6
Oggetto: LAVORI DI TRASFORMAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA FRATTE (TRASF. GASOLIO - METANO). DITTA D.P. IMPIANTI DI PICONE DOMENICO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 6535.86
Somme liquidate: € 6535.86
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • D.P. IMPIANTI
    CF: PCNDNC68M25B779W
  • D.P. IMPIANTI
    CF: PCNDNC68M25B779W
CIG: ZDD1476044
Oggetto: SVOLGIMENTO ANALISI DI RISCHIO AMBIENTALE NELLA ZONA A.S.I., DA PARTE DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI.
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
    CF: 02044190615
  • SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
    CF: 02044190615
CIG: Z8B1481EED
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI VEICOLI IN USO ALL'U.T.C. DITTA GIOVANNI PETRARCA, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GIOVANNI PETRARCA PNEUMATICI
    CF: PTRGNN69A14F839W
  • DITTA GIOVANNI PETRARCA PNEUMATICI
    CF: PTRGNN69A14F839W
CIG: ZD91436671
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN VARIE STRADE COMUNALI. DITTA ORABONA ANGELO, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 18047.86
Somme liquidate: € 18047.86
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
CIG: ZA21457AB8
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO PALCO E MICROFONI IN PIAZZA TRIESTE, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL 1° MAGGIO. DITTA EDIL LUCARIELLO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL LUCARIELLO SOC. COOP.
    CF: 03577300613
  • EDIL LUCARIELLO SOC. COOP.
    CF: 03577300613
CIG: Z331515BA1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE IN FERRO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI E IN PIAZZA CADUTI IN GUERRA. DITTA TECNALL 2000 S.A.S. DI D'ANGELO RAFFAELE, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNALL S.A.S.
    CF: 02556790612
  • TECNALL S.A.S.
    CF: 02556790612
CIG: ZC2145F02D
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE FOGNANTE E ALLA SEDE STRADALE IN VIA MAMELI. DITTA I.CO.GE S.R.L., DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 7513.27
Somme liquidate: € 7513.27
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA I.CO.GE S.R.L.
    CF: 07174230636
  • DITTA I.CO.GE S.R.L.
    CF: 07174230636
CIG: Z5713DCE3C
Oggetto: RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE. DITTA COPY EXPRESS DI FRANCESCO SGULO', DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: Z7B154D1C5
Oggetto: DITTA GE.S.I.A. SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI APRILE 2015.
Importo aggiudicato: € 12805.12
Somme liquidate: € 12805.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
CIG: Z0114F31EA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AI MEZZI AGRICOLI IN USO ALL'U.T.C. DITTA F.LLI DE LUCIA, DA SAN CLEMENTE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
CIG: Z7C1560101
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI MAGGIO DITTA GE.S.I.A.
Importo aggiudicato: € 13698.56
Somme liquidate: € 13698.56
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
CIG: Z0F150B703
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN SPAZI A VERDE COMUNALI. DITTA STM IDROTECNOLOGIE, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 1008.50
Somme liquidate: € 1008.50
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
CIG: ZE31576E0C
Oggetto: DITTA GE.S.I.A., SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2015.
Importo aggiudicato: € 14168.32
Somme liquidate: € 14168.32
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
CIG: Z7E15877FC
Oggetto: DITTA GE.S.I.A., SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI MARZO 2015.
Importo aggiudicato: € 12213.76
Somme liquidate: € 12213.76
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
CIG: ZEC141C6F1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCULI CIMITERIALI POSTI LUNGO IL PERIMETRO E SUL LATO EST DELL'INGRESSO PRINCIPALE.
Importo aggiudicato: € 7704.92
Somme liquidate: € 7704.92
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONTE ORAZIO
    CF: CNTRZO63P14H978P
  • CONTE ORAZIO
    CF: CNTRZO63P14H978P
CIG: ZC21445657
Oggetto: LAVORI DI BONIFICA E RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI NELLA TRAVERSA DI VIA FRATTE. DITTA CU.MA. SERVIZIO DI BONIFICA E RIMOZIONE DI RIFIUTI NELLA TRAVERSA DI VIA FRATTE.
Importo aggiudicato: € 17990.35
Somme liquidate: € 17990.35
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CU.MA. S.R.L. CORSO RISORGIMENTO ISERNIA
    CF: 00840400949
  • CU.MA. S.R.L. CORSO RISORGIMENTO ISERNIA
    CF: 00840400949
CIG: Z2115F0ED1
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI.
Importo aggiudicato: € 30205.44
Somme liquidate: € 30205.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
CIG: Z0715F5E17
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DEL MURO DI RECINZIONE E DELLA BALAUSTRA IN FERRO DELLA VILLA COMUNALE A. SEPE.
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2868.85
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: ZF114ED6B5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER I L.S.U. IMPEGNATI NEI PROGETTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E RAMAZZO STRADE. DITTA FALCONE, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 2569.00
Somme liquidate: € 2569.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
CIG: Z78163AF24
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI AGOSTO 2015.
Importo aggiudicato: € 29566.72
Somme liquidate: € 29566.72
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
  • DITTA GE.S.I.A. S.P.A.
    CF: 03787380611
CIG: ZCD15C7E2E
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA TINTEGGIATURA DELLA FASCIA PERIMETRALE (LAMBRINO) DELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. DITTA AFFINITO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: Z1B15F1FD4
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IDRAULICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO E DELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. DITTA COLORI - FERRAMENTA - IDRAULICA DI AFFINITO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: Z4D156F051
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE A. SEPE. DITTA STM IDROTECNOLOGIE S.R.L., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 293.00
Somme liquidate: € 293.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
CIG: Z9C14BC7EF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EX CASA DEL CUSTODE UBICATA NEL PLESSO SCOLASTICO S.G. BOSCO. DITTA EDIL LUCARIELLO SOC. COOP., DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 18750.91
Somme liquidate: € 18750.91
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL LUCARIELLO SOC. COOP.
    CF: 03577300613
  • EDIL LUCARIELLO SOC. COOP.
    CF: 03577300613
CIG: ZD0165D94B
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA IN VIA MANTEGNA E IN VIA VIVALDI. DITTA PI.SA., CON SEDE IN CARINARO.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA PI.SA. SOC. CCOP. COSTRUZIONE DI EDIFICI
    CF: 03892700612
  • DITTA PI.SA. SOC. CCOP. COSTRUZIONE DI EDIFICI
    CF: 03892700612
CIG: Z75165FC93
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO IN PIAZZA TRIESTE E IN VIA TRIESTE NEI PRESSI DELLA CHIESA DI S. EUFEMIA. DITTA PI.SA. SOCIETÀ COOPERATIVA, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 2950.82
Somme liquidate: € 2950.82
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA PI.SA. SOC. CCOP. COSTRUZIONE DI EDIFICI
    CF: 03892700612
  • DITTA PI.SA. SOC. CCOP. COSTRUZIONE DI EDIFICI
    CF: 03892700612
CIG: Z88141BAB2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA IN VIA CASIGNANO. DITTA D.P. IMPIANTI, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • D.P. IMPIANTI
    CF: PCNDNC68M25B779W
  • D.P. IMPIANTI
    CF: PCNDNC68M25B779W
CIG: ZDA165CD48
Oggetto: FORNITURA DI SCALDABAGNI ELETTRICI PER LA SCUOLA MATERNA S.G. BOSCO. DITTA STM IDROTECNOLOGIE S.R.L., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
  • STM IDROTECNOLOGIE S.R.L ENERGIA & AMBIENTE,
    CF: 03294260611
CIG: ZD6141C6E5
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNANTE NEI PRESSI DEL PONTE FERROVIARIO DI VIA PIAVE. DITTA CAMPANIA FER DI COMPAGNONE LUIGI, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 5327.87
Somme liquidate: € 5327.87
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAMPANIA FER
    CF: CMPLGU66R11A512L
  • CAMPANIA FER
    CF: CMPLGU66R11A512L
CIG: Z9116D21D5
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA COMUNALE IN DIVERSE STRADE E AL MANTO STRADALE. DITTA ORABONA ANGELO, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
CIG: Z3016B7F80
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER I L.S.U. DITTA FALCONE LUIGI, PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 1877.05
Somme liquidate: € 1877.05
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: 01105950610
CIG: ZBF16B4ADC
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. DITTA COLORI - FERRAMENTA - IDRAULICA, DI AFFINITO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: Z211738380
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L, CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE.
Importo aggiudicato: € 795.09
Somme liquidate: € 795.09
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z74173844D
Oggetto: DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L, CON SEDE IN BERTINORO (FC), PER AVER FORNITO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA.
Importo aggiudicato: € 795.09
Somme liquidate: € 795.09
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z9116D21D5
Oggetto: PULIZIA E SELEZIONE DI MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO. DITTA ORABONA ANGELO, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
CIG: ZB317B637A
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. DITTA AFFINTO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: Z9317C1CFC
Oggetto: STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 308.82
Somme liquidate: € 308.82
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z0916DB09A
Oggetto: ACQUISTO DISCO FRECCIA OBBLIGATORIA
Importo aggiudicato: € 134.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECOM FERRARA SRL
    CF: 03546470612
  • SECOM FERRARA SRL
    CF: 03546470612
CIG: ZB61660254
Oggetto: FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI AZIENDA GRAFICA DI BOLOGNA
    CF: 03062790377
  • CANTELLI AZIENDA GRAFICA DI BOLOGNA
    CF: 03062790377
CIG: ZDC1488528
Oggetto: Attivazione budget di cura
Importo aggiudicato: € 2275.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
  • IRIDE ONLUS società cooperativa
    CF: 03284630617
CIG: Z1916CF7AF
Oggetto: AVVISI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z2916CEC4F
Oggetto: MANIFESTAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 07-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COUNTRY HOUSE SAS
    CF: 02389810611
  • COUNTRY HOUSE SAS
    CF: 02389810611
CIG: ZA0116BAB6
Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CESTI NATALIZI.
Importo aggiudicato: € 4888.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA VILLA LUCIA
    CF: 08684751004
  • SOC. AGRICOLA VILLA LUCIA
    CF: 08684751004
CIG: Z5C1486985
Oggetto: STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 146.40
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z4B16CEBAB
Oggetto: GITA SOCIO CULTURALE ANZIANI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 06-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMODEA SRL
    CF: 06882021212
  • EMODEA SRL
    CF: 06882021212
CIG: ZB5148FC11
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 5720.00
Somme liquidate: € 2073.34
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EP SPA
    CF: 05577471005
  • EP SPA
    CF: 05577471005
CIG: Z33177454A
Oggetto: SPESA PER LA STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO TARI 2015
Importo aggiudicato: € 4193.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Comer Servizi
    CF: 04520721210
  • Comer Servizi
    CF: 04520721210
CIG: Z83170F673
Oggetto: SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: ZC313DF42B
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 1000.40
Somme liquidate: € 1000.40
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VIRTUAL LOGIC VERONA
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC VERONA
    CF: 03878640238
CIG: ZA616838A6
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI IN FORMA DIGITALE.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z7816BA48E
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 193.98
Somme liquidate: € 193.98
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Sole 24 ore s.p.a.
    CF: 00777910159
  • Il Sole 24 ore s.p.a.
    CF: 00777910159
CIG: Z571654110
Oggetto: ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI PA DIGITALE S.P.A. PER L'ELABORAZIONE RUOLO TARI 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z37161E178
Oggetto: ACQUISTO DEL SOFTWARE WEB PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Grafiche E. GasparI
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. GasparI
    CF: 00089070403
CIG: Z1215FBB42
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 1121.06
Somme liquidate: € 1121.06
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VIRTUAL LOGIC VERONA
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC VERONA
    CF: 03878640238
CIG: Z8515ECE96
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE BROTHER HL-5450DN
Importo aggiudicato: € 287.60
Somme liquidate: € 287.60
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
CIG: ZF015E4AA1
Oggetto: Fornitura carta per stampe
Importo aggiudicato: € 561.88
Somme liquidate: € 561.88
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VALSECCHI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI SRL
    CF: 07997560151
CIG: Z8715ECB34
Oggetto: LEXMEDIA S.RL. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Importo aggiudicato: € 1024.85
Somme liquidate: € 1024.85
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z5D16EF635
Oggetto: AUMENTO POTENZA RETE HDSL. SOTTOSCRIZIONE NUOVO CONTRATTO TELECOM
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZD014FB33E
Oggetto: AVVISI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1498.16
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z2113F6B2A
Oggetto: AVVISI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1697.33
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z1314C42D3
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RCT Lsu
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
    CF: 02219710619
  • COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
    CF: 02219710619
CIG: Z6614F1C1D
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA PER PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA ASSICURATRICE
    CF: 01358580635
  • COMPAGNIA ASSICURATRICE
    CF: 01358580635
CIG: Z7214F70BA
Oggetto: TONER PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 1219.00
Somme liquidate: € 1218.78
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
    CF: VRSCMN80T31A783K
  • FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
    CF: VRSCMN80T31A783K
CIG: ZB0151C9CC
Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SCHEDE PC POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATERIALE PER COMPUTER
    CF: 03119340614
  • MATERIALE PER COMPUTER
    CF: 03119340614
CIG: ZA51546092
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU GURI GARA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 308.55
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z171582E24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTATE A CARINARO 2015
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOZIONE CULTURALE
    CF: 03205500618
  • PROMOZIONE CULTURALE
    CF: 03205500618
CIG: Z3F146D3A2
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTOE RECAPITO AVVISI ORDINARI TARI 2014
Importo aggiudicato: € 2659.91
Somme liquidate: € 2659.91
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 01-08-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Comer Servizi
    CF: 04520721210
  • Comer Servizi
    CF: 04520721210
CIG: Z9C019CB58
Oggetto: IMPEGNO SPESA FORMAZIONE PA
Importo aggiudicato: € 29230.05
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z77145f283
Oggetto: MPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE SOFTWARE PADIGITALE PER LA RILEVAZIONE MENSILE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z7814206C8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI INTERVENTI FORMATIVI RELATIVI ALLE PROCEDURE APPLICATIVE DI PA DIGITALE SPA.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 01-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z9B132BD5C
Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE ii QUADRIMESTRE 2015 PA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 17486.70
Somme liquidate: € 17486.70
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z01037A67B
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2015 SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - ADVISER S.R.L
Importo aggiudicato: € 761.28
Somme liquidate: € 761.28
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVISER SI
    CF: 00543810634
  • ADVISER SI
    CF: 00543810634
CIG: Z8414018EB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 01-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z6602867FC
Oggetto: LIQUIDAZIONE PA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 1333.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: ZE313F081
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2498.51
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 01-08-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • POSTE TRIBUTI SCPA
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI SCPA
    CF: 08886671000
CIG: ZE50AE2EB1
Oggetto: LIQUIDAZIONE CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 6444.23
Somme liquidate: € 6444.23
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Kuwait Petroleum Italia SpA
    CF: 00891951006
  • Kuwait Petroleum Italia SpA
    CF: 00891951006
CIG: Z030E6834D
Oggetto: LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM SPA
Importo aggiudicato: € 3917.16
Somme liquidate: € 3917.16
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Kuwait Petroleum Italia SpA
    CF: 00891951006
  • Kuwait Petroleum Italia SpA
    CF: 00891951006
CIG: Z871046FFC
Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE PADIGITALE S.P.A
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: ZDE11AED37
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARTIL
Importo aggiudicato: € 749.20
Somme liquidate: € 749.20
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • cartil srl unipersonale
    CF: 02632440646
  • cartil srl unipersonale
    CF: 02632440646
CIG: ZDD03E0673
Oggetto: rinnovo abbonamento gruppo delfino
Importo aggiudicato: € 378.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • delfino e partners
    CF: 01469790990
  • delfino e partners
    CF: 01469790990
CIG: 5186980F4A
Oggetto: LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM
Importo aggiudicato: € 2427.44
Somme liquidate: € 2427.44
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Kuwait Petroleum Italia SpA
    CF: 00891951006
  • Kuwait Petroleum Italia SpA
    CF: 00891951006
CIG: Z0S146O87C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 1226.71
Somme liquidate: € 1226.71
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
CIG: Z0405556E7
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA POSTETRIBUTI S.P.A. SALDO
Importo aggiudicato: € 139.62
Somme liquidate: € 139.62
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE TRIBUTI SCPA
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI SCPA
    CF: 08886671000
CIG: Z3F143B297
Oggetto: LIQUIDAZIONE BANCA DATI ON LINE MAGGIOLI EDITORE S.P.A.
Importo aggiudicato: € 1146.80
Somme liquidate: € 1146.80
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Editore s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli Editore s.p.a.
    CF: 02066400405